РЕШЕНИЕ от 29. 06. 2015. № 54 протокол № 13
Отчет о выполнении индикативного плана (прогноза) социально-экономического развития Крыловского сельского поселения Крыловского района за 2014 год
Рассмотрев основные предварительные отчетные показатели социально-экономического развития Крыловского сельского поселения за 2014 год, Совет Крыловского сельского поселения р е ш и л:
- Принять к сведению отчет о выполнении индикативного плана социально-экономического развития Крыловского сельского поселения за 2014 год согласно приложению № 1.
- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по экономике, бюджету и налогам С.Н.Затонскую.
- Решение вступает в силу со дня его обнародования.
Председатель Совета Крыловского сельского поселения Е. Н. Олиференко
Исполняющий обязанности главы Крыловского сельского поселения В. А. Сиденко
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета Крыловского сельского поселения «О выполнении индикативного плана (прогноза) социально - экономического развития
Крыловского сельского поселения за 2014 год»
Подготовка индикативного плана социально-экономического развития происходила с учетом рекомендаций администрации края, согласно Закона Краснодарского края от 10.07.2001 № 384-КЗ «О прогнозировании, индикативном планировании и программах социально-экономического развития Краснодарского края», Постановления Законодательного Собрания Краснодарского края от 14 ноября 2012 г. N 18-П"Об индикативном плане социально-экономического развития Краснодарского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
Индикативный план принимается в целях устойчивого развития экономики поселения, достижения роста объемов производства, принятия мер по наполняемости бюджета района, социальной стабильности и повышения благосостояния граждан Крыловского сельского поселения. Индикативный план позволяет отслеживать изменения экономических показателей, выявлять перспективные направления развития поселения.
Оперативный контроль за выполнением показателей индикативного плана социально-экономического развития Крыловского сельского поселения по производству отдельных видов сельскохозяйственной продукции (овощи, скот и птица в живом весе, молоко) хозяйствами всех категорий, в том числе личными подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и хозяйствами индивидуальных предпринимателей, а также по численности поголовья основных видов скота (крупный рогатый скот, в том числе коровы, свиньи, овцы и козы) и птицы проводится работниками поселения постоянно.
Критериями оценки выполнения индикативного плана по итогам года являются отношение фактических значений показателей по итогам года в процентах к годовому плановому заданию (прогнозу);
Основными базовыми отраслями экономики поселения являются сельскохозяйственное производство и промышленность. Оперативные данные по крупным и средним предприятиям, данные мониторинга показали, что результаты по отдельным показателям экономического развития выполнены согласно прогнозу.
Исполнение индикативного плана за 2014 год удалось достичь по основным индикаторам всего на 92-99 %.
Производство сахарной свеклы, плодов и ягод исполнено на100% ,яиц -107,1%, зерновых исполнено на 99,6%, , подсолнечника-96,7%, сои-92,1%, картофеля-88,9%, мяса-81,8%, молока-88,9%. Низкие показатели производства овощей-66,7%.
Численность субъектов малого предпринимательства увеличилась на 9 единиц по сравнению с 2013 годом. Построено и введено в эксплуатацию 4 магазина, ангар, три склада, парикмахерская.
По некоторым показателям был отмечен рост против ожидаемого объема: объему продукции сельского хозяйства всех категорий (102,0%), валового сбор яиц (107,1%). Увеличился оборот розничной торговли (107,7%) и оборот платных услуг населению(105%).
Некоторые прогнозные оценки выполнены на 100 или около ста процентов. Это в основном демографические показатели, численность экономически активного населения и работников в непроизводственной сфере, показатели производства продукции в ЛПХ, численность учащихся в общеобразовательных учреждениях, протяженность освещенных улиц, водопроводных сетей, канализационных сетей, автомобильных дорог местного значения.
За 2014 год хозяйствами всех форм собственности произведено на душу населения 68 кг мяса, 59 кг молока, 105 шт. яиц, 168 кг картофеля, 98,1кг овощей, 49 кг плодов и ягод.
Количество коров по сравнению с 2013 годом уменьшилось. По отзывам жителей, державших ранее по нескольку коров, у них возникли трудности со сдачей продукции и недовольство низкими закупочными ценами. Так молоко принимают по 14 рублей, скот на убой по 85 рублей. В 2014 году сложилась низкая закупочная стоимость молока 11,13 руб. за литр. В районе отсутствуют осеменители. Не достаточно субсидируются ЛПХ за сдачу мяса и молока.
Поселением произведено 1400 тонн овощей, что не изменило показателей прошлого года. Остановка темпа роста производства овощей -результат неблагоприятных погодных условий. Необходима дальнейшая работа по строительству теплиц. Если в 2013 году построено теплиц площадью 5753,0 кв.м., то за 2014 площадью уже 4945 кв. м. Мощным стимулом строительства теплиц является помощь государства. Жителям возмещается 300 рублей за кв.м. построенной теплицы.
За 2014 год был произведен большой объем строительных работ, на территории поселения было построено и введено в эксплуатация 35 жилых дома общей площадью 3188,13 кв.м.
Начальник финансово- экономического отдела Л.В.Сомкина
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Совета Крыловского сельского поселения от29. 05. 2015. № 54
ИСПОЛНЕНИЕ ИНДИКАТИВНОГО ПЛАНА
(прогноза) социально - экономического развития
Крыловского сельского поселения за 2014 год.
|
Показатели индикативного плана |
Ед. изм. |
2013 г. |
2014 г. |
% выполнения плана (прогноза) |
|
|
факт |
прогноз |
исполнение |
|||
|
Основные макроэкономические показатели |
|||||
|
Площадь территории поселения |
кв.км |
352 |
352 |
352 |
100,0 |
|
Численность постоянного населения, всего |
тыс. чел. |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
100,0 |
|
Среднедушевой денежный доход на одного жителя |
тыс. руб. |
5,9 |
6,0 |
5,9 |
98,3 |
|
Численность экономически активного населения |
тыс. чел. |
8,2 |
8,2 |
8,2 |
100 |
|
Численность занятых в экономике |
тыс. чел. |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
100 |
|
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата |
тыс. руб. |
13,4 |
19,6 |
19,7 |
101 |
|
Численность занятых в личных подсобных хозяйствах |
тыс. чел. |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
100 |
|
Среднемесячные доходы занятых в личных подсобных хозяйствах |
тыс. руб. |
10,3 |
13,7 |
10,3 |
75,2 |
|
Уровень регистрируемой безработицы, в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте |
% |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
100,0 |
|
Прибыль прибыльных предприятий |
тыс. руб. |
17363 |
62125 |
24190 |
39 |
|
Убыток предприятий |
тыс. руб. |
0 |
20117 |
0 |
0 |
|
Прибыль (убыток)- сальдо |
тыс. руб. |
17363 |
42000 |
24190 |
57,6 |
|
Фонд оплаты |
тыс. руб. |
641000 |
794661 |
537000 |
67,6 |
|
Добыча полезных ископаемых (С) |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Обрабатывающие производства (D) |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Производство и распределение электроэнергии, газа, воды (Е) |
тыс. руб. |
177486 |
171582 |
188740 |
109
|
|
Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении |
|||||
|
Подъем воды |
тыс. куб.м. |
1208,7 |
1173,5 |
653,8 |
55,7 |
|
Производство тепловой энергии |
тыс. Гкал |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
100 |
|
Перевозка пассажиров |
тыс. чел. |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
100 |
|
Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств |
тыс. руб. |
1068,9 |
1107,5 |
1137,5 |
102,7 |
|
в том числе сельскохозяйственных организаций |
тыс. руб. |
510,4 |
515,5 |
530,1 |
102,8 |
|
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей |
тыс. руб. |
411,0 |
513,8 |
529,2 |
103,0 |
|
в том числе личных подсобных хозяйств |
тыс. руб. |
47,0 |
78,2 |
78,2 |
100 |
|
Производство основных видов с/х продукции во всех категориях хоз-в: |
|||||
|
Зерновые (в весе после доработки) |
тыс. тонн |
104,5 |
140,5 |
140,0 |
99,6 |
|
Сахарная свекла |
тыс. тонн |
18,2 |
18,2 |
18,2 |
100,0 |
|
Подсолнечник |
тыс. тонн |
10,9 |
9,0 |
8,7 |
96,7 |
|
Соя |
тыс. тонн |
3,5 |
3,8 |
3,5 |
92,1 |
|
Картофель |
тыс. тонн |
2,7 |
2,7 |
2,4 |
88,9 |
|
в т.ч. в ЛПХ |
тыс. тонн |
1,5 |
1,6 |
1,3 |
81,3 |
|
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей |
тыс. тонн |
1,2 |
1,1 |
1,1 |
100,0 |
|
в том числе сельскохозяйственных организаций |
тыс. тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Овощи |
тыс. тонн |
1,4 |
2,1 |
1,4 |
66,7 |
|
в т.ч. в ЛПХ |
тыс. тонн |
1,0 |
1,7 |
1,0 |
58,8 |
|
в том числе сельскохозяйственных организаций |
тыс. тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей |
тыс.тонн |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
100 |
|
Скот и птица в живом весе |
тыс. тонн |
0,5 |
1,1 |
0,9 |
81,8 |
|
в том числе сельскохозяйственных организаций |
тыс. тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в т.ч. в ЛПХ |
тыс. тонн |
0,2 |
0,8 |
0,6 |
75,0 |
|
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей |
тыс. тонн |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
100 |
|
Молоко |
тыс. тонн |
0,8 |
1,0 |
0,8 |
80 |
|
в том числе сельскохозяйственных организаций |
тыс. тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в т.ч. в ЛПХ |
тыс. тонн |
0,8 |
1,0 |
0,8 |
80 |
|
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей |
тыс. тонн |
0
|
0 |
0 |
0 |
|
Плоды и ягоды |
тыс. тонн |
0,6 |
0,7 |
0,7 |
100,0 |
|
в том числе сельскохозяйственных организаций |
тыс. тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей |
тыс. тонн |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе в личных подсобных хозяйствах |
тыс. тонн |
0,6 |
0,7 |
0,7 |
100,0 |
|
Яйца |
млн. шт. |
1,4 |
1,4 |
1,5 |
107,1 |
|
в т.ч. в ЛПХ |
млн. шт. |
1,4 |
1,4 |
1,5 |
107,1 |
|
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей |
млн. шт. |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прудовая рыба |
тонн |
0 |
0 |
0 |
|
|
в т.ч. в ЛПХ |
тонн |
0 |
0 |
0 |
|
|
Численность поголовья скота и птицы во всех категориях хозяйств: |
|
|
|
|
|
|
Крупный рогатый скот |
голов |
609 |
429 |
402 |
93,7 |
|
в том числе сельскохозяйственных организаций |
голов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей |
голов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе в личных подсобных хозяйствах |
голов |
609 |
429 |
402 |
93,7 |
|
из общего поголовья крупного рогатого скота – коровы, голов |
голов |
167 |
173 |
168 |
97,1 |
|
в том числе сельскохозяйственных организаций |
голов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей |
голов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе в личных подсобных хозяйствах |
голов |
167 |
173 |
168 |
97,1 |
|
Свиньи, голов |
голов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе сельскохозяйственных организаций |
голов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей |
голов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе в личных подсобных хозяйствах |
голов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Овцы и козы |
голов |
400 |
433 |
392 |
90,5 |
|
Птица |
тыс.голов |
41,9 |
37,6 |
14,2 |
37,8 |
|
Оборот розничной торговли |
млн. руб. |
786,5 |
822,5 |
885,9 |
107,7 |
|
Оборот общественного питания |
млн. руб. |
2,9 |
3,1 |
3,1 |
100,0 |
|
Объем платных услуг населению |
млн. руб. |
75 |
76,6 |
80,5 |
105,0 |
|
Общий объем предоставляемых услуг курортно-туристским комплексом – всего (с учетом объемов малых организаций и физических лиц), всего |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Выпуск товаров и услуг по полному кругу предприятий транспорта, всего |
тыс. руб. |
6678,9 |
6612 |
6811 |
103,0 |
|
Выпуск товаров и услуг по полному кругу предприятий связи, всего |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Социальная сфера |
|||||
|
Численность детей в дошкольных учреждениях |
тыс. чел. |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
100,0 |
|
Посещают ДОУ |
тыс. чел. |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
100,0 |
|
Группы кратковременного пребывания |
тыс. чел. |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
100,0 |
|
Группы семейного воспитания |
тыс. чел. |
0,03 |
0,04 |
0,04 |
100,0 |
|
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях |
тыс. чел. |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
100,0 |
|
Численность обучающихся в первую смену к общему числу школьников |
% |
86,8 |
86,0 |
86,0 |
100,0 |
|
Ввод в эксплуатацию |
|||||
|
Жилых домов предприятиями всех форм собственности |
тыс. кв.м. общей площади |
3,5 |
3,5 |
3,2 |
91,4 |
|
из общего итога – построенные населением за свой счет и с помощью кредитов |
кв. м общей площади |
2,5 |
2,5 |
2,2 |
88,0 |
|
общеобразовательных школ, ученических мест |
мест |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
больниц |
коек |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
амбулаторно-поликлинических учреждений |
посещений в смену |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года) |
кв. м на 1 чел |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
100,0 |
|
Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы: |
|||||
|
Больничными койками |
коек на 1 тыс. жителей |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
100,0 |
|
количество больничных коек |
единиц |
215 |
215 |
215 |
100,0 |
|
Амбулаторно-поликлиническими учреждениями |
посещений в смену на 1 тыс. населения |
21,9 |
21,9 |
21,9 |
100,0 |
|
Врачами |
чел. на 1 тыс. населения |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
100,0 |
|
Средним медицинским персоналом |
чел. на 1 тыс. населения |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
100,0 |
|
Стационарными учреждениями социального обслуживания |
единиц |
1 |
1 |
1 |
100,0 |
|
Дошкольными образовательными учреждениями |
мест на 1000 детей дошкольного возраста |
530 |
530 |
530 |
100,0 |
|
количество мест в учреждениях дошкольного образования |
мест |
410 |
410 |
410 |
100,0 |
|
обеспеченность спортивными сооружениями |
кв.м. на 1 тыс. населения |
372 |
0 |
246 |
|
|
Количество организаций, зарегистрированных на территории сельского поселения |
единиц |
638 |
756 |
636 |
84,1 |
|
в том числе количество организаций государственной формы собственности |
единиц |
8 |
8 |
8 |
100,0 |
|
в том числе количество организаций муниципальной формы собственности |
единиц |
23 |
23 |
23 |
100,0 |
|
в том числе количество организаций частной формы собственности |
единиц |
55 |
55 |
55 |
100,0 |
|
в том числе индивидуальных предпринимателей |
единиц |
611 |
725 |
597 |
82,3 |
|
Инфраструктурная обеспеченность населения |
|||||
|
Протяженность освещенных улиц |
км |
72,6 |
63 |
63,8 |
101,3 |
|
Протяженность водопроводных сетей |
км |
124,1 |
98,2 |
65,0 |
66 |
|
Протяженность канализационных сетей |
км |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
100,0 |
|
Протяженность автомобильных дорог местного значения |
км |
105,6 |
100,8 |
98,8 |
98 |
|
в т.ч. с твердым покрытием |
км |
60,5 |
60,5 |
60,5 |
100,0 |
|
Малое предпринимательство |
|||||
|
розничная, оптовая торговля и общ. питание |
шт. |
18 |
16 |
22 |
137 |
|
прочие |
единиц |
14 |
13 |
19 |
146 |
|
Количество предпринимателей (без образования юридического лица) |
всего единиц |
572 |
665 |
597
|
89,8 |
Начальник финансово- экономического отдела Л.В.Сомкина