РЕШЕНИЕ от 25. 12. 2015. № 65
Об индикативном плане (прогнозе) социально-экономического развития Крыловского сельского поселения Крыловского района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
В целях обеспечения комплексного развития территории муниципального образования Крыловское сельское поселение на основании статьи 26 Устава Крыловского сельского поселения Крыловского района Совет Крыловского сельского поселения р е ш и л:
1. Утвердить индикативный план социально-экономического развития Крыловского сельского поселения Крыловского района на 2016 и плановый период 2017-2018 годов (прилагается).
2. Финансово – экономическому отделу администрации Крыловского сельского поселения представить отчет о выполнении индикативного плана социально-экономического развития Крыловского сельского поселения Крыловского района за 2015год в мае 2016 года.
3. Признать утратившим силу решение Совета Крыловского сельского поселения от 26.12.2014г. № 26 «Об индикативном плане (прогнозе) социально-экономического развития Крыловского сельского поселения Крыловского района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии Совета по экономике, бюджету и налогам С. Н. Затонскую.
5. Решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета Крыловского сельского поселения Е. Н. Олиференко
Глава Крыловского Сельского поселения Н.Д.Синько
Приложение № 1
к решению Совета Крыловского
сельского поселения
от 25. 12. 2015. № 65
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН
(прогноза) социально - экономического развития
Крыловского сельского поселения на 2016 и плановый период 2017-2018 годов
|
Показатели индикативного плана |
Ед. изм. |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
|
факт |
факт |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
|||||
|
|
|
|
||||||||
|
Площадь территории поселения |
кв.км |
352 |
352 |
352 |
352 |
352 |
352 |
|||
|
Численность постоянного населения, всего |
тыс. чел. |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
|||
|
Среднедушевой денежный доход на одного жителя |
тыс. руб. |
5,9 |
5,9 |
6,1 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
|||
|
Численность экономически активного населения |
тыс. чел. |
8,2 |
8,2
|
8,2 |
8,2 |
8,2 |
8,2 |
|||
|
Численность занятых в экономике |
тыс. чел. |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
|||
|
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата |
тыс. руб. |
13,4 |
19,7 |
19,7 |
19,8 |
20,0 |
20,0 |
|||
|
Численность занятых в личных подсобных хозяйствах |
тыс. чел. |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
|||
|
Среднемесячные доходы занятых в личных подсобных хозяйствах |
тыс. руб. |
10,3 |
10,3 |
13,8 |
13,8 |
13,9 |
13,9 |
|||
|
Уровень регистрируемой безработицы, в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте |
% |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|||
|
Прибыль прибыльных предприятий |
тыс. руб |
17363,0 |
24190 |
64000 |
65000 |
65000 |
65000 |
|||
|
Убыток предприятий |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Прибыль (убыток)- сальдо |
тыс. руб |
17363,0 |
+24190 |
+64000 |
+65000 |
+65000 |
+65000 |
|||
|
Фонд оплаты |
тыс. руб |
641000 |
537000 |
558000 |
580000 |
632000 |
690000 |
|||
|
Добыча полезных ископаемых (С) |
тыс. руб |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Обрабатывающие производства (D) |
тыс. руб |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Производство и распределение электроэнергии, газа, воды |
тыс. руб |
177486 |
188740 |
181036 |
186467 |
192061 |
197823 |
|||
|
Подъем воды |
тыс. куб.м. |
1208,7 |
653,8 |
636 |
635 |
630 |
635 |
|||
|
Производство тепловой энергии |
тыс. Гкал |
10,8 |
10,8 |
8,1 |
8,2 |
8,2 |
8,2 |
|||
|
Перевозка пассажиров |
тыс. чел. |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
|||
|
Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств |
тыс. руб |
968,4 |
1137,5 |
1137,5 |
1164,9 |
1196,6 |
1225 |
|||
|
в том числе сельскохозяйственных организаций |
тыс. руб |
510,4 |
530,1 |
530,1 |
541,6 |
557,0 |
570,0 |
|||
|
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей |
тыс. руб |
411,0
|
529,2 |
529,2 |
545,1 |
561,4 |
576,8 |
|||
|
в том числе личных подсобных хозяйств |
тыс. руб |
47,0 |
78,2 |
78,2 |
78,2 |
78,2 |
78,2 |
|||
|
Производство основных видов с/х продукции во всех категориях хоз-в: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Зерновые (в весе после доработки) |
Тыс.тонн |
104,5 |
140,0 |
144,7 |
147,0 |
148,0 |
148 |
|||
|
Сахарная свекла |
Тыс.тонн |
18,2 |
18,2 |
20,3 |
19,2 |
19,2 |
19,2 |
|||
|
Подсолнечник |
Тыс.тонн |
10,9 |
8,7 |
10.1 |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
|||
|
Соя |
Тыс.тонн |
3,5 |
3,5 |
3,9 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|||
|
Картофель |
Тыс.тонн |
2,7 |
2,4 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
|||
|
в т.ч. в ЛПХ |
Тыс.тонн |
1,5 |
1,3 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
|||
|
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей |
Тыс.тонн |
1,2 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
|||
|
в том числе сельскохозяйственных организаций |
тыс. тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Овощи |
Тыс.тонн |
1,4 |
1,4 |
6.2 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
|||
|
в т.ч. в ЛПХ |
Тыс.тонн |
1,0 |
1,0 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
|||
|
в том числе сельскохозяйственных организаций |
тыс. тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей |
Тыс.тонн |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|||
|
Скот и птица в живом весе |
Тыс.тонн |
0,5 |
0,9 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
1,2 |
|||
|
в том числе сельскохозяйственных организаций |
тыс. тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
в т.ч. в ЛПХ |
Тыс.тонн |
0,2 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
|||
|
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей |
Тыс.тонн |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|||
|
Молоко |
Тыс.тонн |
0,8 |
0,8 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||
|
в том числе сельскохозяйственных организаций |
тыс. тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
в т.ч. в ЛПХ |
Тыс.тонн |
0,8 |
0,8 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||
|
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей |
Тыс.тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Плоды и ягоды |
тыс. тонн |
0,6 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
|||
|
в том числе сельскохозяйственных организаций |
тыс. тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей |
тыс. тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
в том числе в личных подсобных хозяйствах |
тыс. тонн |
0,6 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
|||
|
Яйца |
Млн. шт. |
1,4 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|||
|
в т.ч. в ЛПХ |
Млн. шт. |
1,4 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|||
|
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей |
млн. шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Прудовая рыба |
тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
в т.ч. в ЛПХ |
тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Численность поголовья скота и птицы во всех категориях хозяйств:
|
||||||||||
|
Крупный рогатый скот |
голов |
609,0 |
402 |
429 |
429 |
430 |
430 |
|||
|
в том числе сельскохозяйственных организаций |
голов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей |
голов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
в том числе в личных подсобных хозяйствах |
голов |
609,0 |
402 |
429 |
429 |
430 |
430
|
|||
|
из общего поголовья крупного рогатого скота – коровы, голов |
голов |
167 |
168 |
173 |
173 |
173 |
173 |
|||
|
в том числе сельскохозяйственных организаций |
голов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей |
голов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
в том числе в личных подсобных хозяйствах |
голов |
167 |
168 |
173 |
173 |
173 |
173 |
|||
|
Свиньи, голов |
голов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
в том числе сельскохозяйственных организаций |
голов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей |
голов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
в том числе в личных подсобных хозяйствах |
голов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Овцы и козы |
голов |
400 |
392 |
433 |
433 |
433 |
433 |
|||
|
Птица |
тыс.голов |
41,9 |
14,2 |
37,6 |
37,6 |
37,6 |
37,6 |
|||
Рынки товаров и услуг
|
||||||||||
|
Оборот розничной торговли |
млн. руб. |
786,5 |
885,9 |
885,9 |
911,1 |
920,0 |
920,0 |
|||
|
Оборот общественного питания |
млн. руб. |
2,9 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
|||
|
Объем платных услуг населению |
млн. руб. |
75,0 |
80,5 |
80,5 |
80,5 |
86,1 |
86,1 |
|||
|
Общий объем предоставляемых услуг курортно-туристским комплексом – всего (с учетом объемов малых организаций и физических лиц), всего |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Выпуск товаров и услуг по полному кругу предприятий транспорта, всего |
тыс. руб. |
6678,9 |
6811 |
6811 |
7014 |
7155 |
7155 |
|||
|
Выпуск товаров и услуг по полному кругу предприятий связи, всего |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Численность детей в дошкольных учреждениях |
тыс. чел. |
1,3 |
0,630 |
0,678 |
0,710 |
0,840 |
0,882 |
|||
|
Посещают ДОУ |
тыс. чел. |
0,9 |
0,630 |
0,678 |
0,710 |
0,840 |
0,882 |
|||
|
Группы кратковременного пребывания |
тыс. чел. |
0,4 |
0,114 |
0,084 |
0,095 |
0,135 |
0,14 |
|||
|
Группы семейного воспитания |
тыс. чел. |
0,03 |
0,047 |
0,050 |
0,056 |
0,060 |
0,065 |
|||
|
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях |
тыс. чел. |
3,5 |
1,425 |
1,448 |
1,460 |
1,480 |
1,500 |
|||
|
Численность обучающихся в первую смену к общему числу школьников |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
Общеобразовательных школ, ученических мест |
мест |
1766 |
1766 |
1766 |
1766 |
1766 |
1766 |
|||
|
Жилых домов предприятиями всех форм собственности |
тыс. кв.м. общей площади |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
|||
|
из общего итога – построенные населением за свой счет и с помощью кредитов |
кв. м общей площади |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|||
|
общеобразовательных школ, ученических мест |
мест |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
больниц |
коек |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
амбулаторно-поликлинических учреждений |
посещений в смену |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года) |
кв. м на 1 чел |
17,5 |
17,5 |
17,7 |
17,8 |
17,8 |
17,8 |
|||
|
Больничными койками |
коек на 1 тыс. жителей |
5,7 |
13,2 |
15,6 |
15,6 |
15,6 |
15,6 |
|||
|
количество больничных коек |
единиц |
215 |
220 |
217 |
217 |
217 |
217 |
|||
|
Амбулаторно-поликлиническими учреждениями |
посещений в смену на 1 тыс. населения |
21,9 |
25,0 |
29,9 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|||
|
Врачами |
чел. на 1 тыс. населения |
3,5 |
3,5 |
4,2 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
|||
|
Средним медицинским персоналом |
чел. на 1 тыс. населения |
10,3 |
10,1 |
12,2 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
|||
|
Стационарными учреждениями социального обслуживания |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
Дошкольными образовательными учреждениями |
мест на 1000 детей дошкольного возраста |
492,0 |
413,2 |
434,4 |
439,8 |
530,3 |
550,0 |
|||
|
количество мест в учреждениях дошкольного образования |
мест |
410 |
457 |
480 |
486 |
586 |
600
|
|||
|
обеспеченность спортивными сооружениями |
кв.м. на 1 тыс. населения |
372 |
246 |
246 |
246 |
246 |
246 |
|||
|
Количество организаций, зарегистрированных на территории сельского поселения |
единиц |
638 |
636 |
636 |
636 |
636 |
636 |
|||
|
в том числе количество организаций государственной формы собственности |
единиц |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|||
|
в том числе количество организаций муниципальной формы собственности |
единиц |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
|||
|
в том числе количество организаций частной формы собственности |
единиц |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
|||
|
в том числе индивидуальных предпринимателей |
единиц |
611 |
597 |
597 |
597 |
597 |
597 |
|||
|
Протяженность освещенных улиц |
Км |
72,6 |
63,8 |
63,8 |
63,8 |
63,8 |
63,8 |
|||
|
Протяженность водопроводных сетей |
Км |
61,0 |
61,0 |
61,0 |
61,0 |
61,0 |
61,0 |
|||
|
Протяженность канализационных сетей |
Км |
7,2 |
7,2 |
7,2 |
7,2 |
7,2 |
7,2 |
|||
|
Протяженность автомобильных дорог местного значения |
Км |
105,6 |
98,8 |
98,8 |
98,8 |
98,8 |
98,8 |
|||
|
в т.ч. с твердым покрытием |
Км |
60,5 |
60,5 |
60,5 |
60,5 |
60,5 |
60,5 |
|||
|
розничная, оптовая торговля и общ. питание |
шт. |
18 |
22 |
16 |
18 |
18 |
18 |
|||
|
прочие |
единиц |
14 |
19 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|||
|
Количество предпринимателей (без образования юридического лица) |
всего единиц |
572 |
597 |
597 |
597 |
597 |
597 |
|||
Начальник финансово- экономического отдела Л.В.Сомкина
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета Крыловского сельского поселения «Об индикативном плане (прогнозе) социально-экономического развития Крыловского сельского поселения Крыловского района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
Подготовка проекта индикативного плана социально-экономического развития на 2016 год и плановый период 2017- 2018 годы разрабатывалась в соответствии со статьями 4 и 8 Закона Краснодарского края от 10 июля 2001 года N 384-КЗ "О прогнозировании, индикативном планировании, стратегии и программах социально-экономического развития Краснодарского края", в соответствии с постановлением главы администрации(губернатора) Краснодарского края от 25.07.2011 года № 796 «О порядке разработки прогноза и индикативного плана социально-экономического развития Краснодарского края на очередной финансовый год и плановый период». Индикативный план разрабатывается на основе уточненного прогноза с детализацией и расширением круга показателей на планируемый период.
При осуществлении плановых расчетов на 2016-2018 годы использовались индексы-дефляторы минэкономразвития РФ. Проект составлен на основании анализа ситуации в экономике и социальной сфере Краснодарского края, анализа развития поселения в соответствии с макроэкономической ситуацией и сценарными условиями развития экономики поселения и Российской Федерации в целом. Учитывалась динамика изменения показателей социально-экономического развития поселения за два прошедших года, причины и факторы роста (снижения) прогнозируемых значений, действия и меры, направленные на достижение прогнозируемых значений показателей. Прогноз социально-экономического развития разрабатывается в целях определения тенденций социально- экономического развития поселения на среднесрочную перспективу и является основой для разработки проекта бюджета на очередной финансовый год.
Основу экономического потенциала поселения составляет сельскохозяйственный комплекс. Основные направления – растениеводство, животноводство. Сельскохозяйственный комплекс представлен предприятиями, индивидуальными предпринимателями и личными подсобными хозяйствами. В Крыловском сельском поселении основное направление растениеводческой отрасли - производство зерновых культур, сахарной свеклы, кукурузы. С целью поддержания высокой урожайности сельскохозяйственных культур, сохранения плодородия почвы сельхозпроизводители увеличили внесение как органических, так и минеральных удобрений, в оптимальные сроки проведен сев, проведен полный комплекс уходных работ. Все это позволит выполнить показатели индикативного плана по растениеводческой отрасли.
Базовым периодом для планирования показателей приняты 2013год, 2014год и 9 месяцев 2015 года. Исполнение индикативного плана за базовые периоды удалось достичь по основным индикаторам. Ожидается рост в соответствии с утвержденным прогнозом минэкономразвития РФ.
Не ожидается снижение показателей производства молока, мяса, сельхозпродукции по сравнению с 2014 годом. Поголовье КРС стабильно, отсутствие свинопоголовья в личных подсобных хозяйствах привело к перепрофилированию ЛПХ. Жители интересуются разведением птицы, кроликов, нутрий, индюков, баранов, откормом быков, строят теплицы, выращивают саженцы фруктовых деревьев.
На реализацию населению суточного молодняка различных пород птицы работает ООО «Дуэт» и ООО «Птицевод».
В связи с уточнением плановых показателей по ЦРБ по посещениям в смену на 1 тыс. человек, уточнен прогноз, представленный ЦРБ на планируемый период. Количество посещений в смену на 1 тыс. человек соответствует по справкам ЦРБ.
Протяженность водопроводных сетей, автомобильных дорог и освещенных улиц изменена на основании проведенной в 2014 году сельским поселением инвентаризации.
Ввод общей площади жилья соответствует отчету архитектора поселения и планируемому вводу жилья по ул. Северной и строительству жилья частного сектора. По отчету за 9 месяцев построено 36 жилых дома, введено 4167 квадратных метров жилья, введено в эксплуатацию административное здание акционерного общества.
Рост розничной торговли и платных услуг связан с увеличением количества торговых точек (за 9 месяцев построено 5 магазинов, 1 аптека, 1 парикмахерская, 1 мастерская, 5 складов).
Демографические показатели, численность экономически активного населения и работников в непроизводственной сфере, показатели производства сельхозпродукции, ввод в эксплуатацию жилых домов планируются на уровне достигнутого, показатели по ЖКХ представлены на основании прогноза самих предприятий.
Отклонение в сторону уменьшения показателей объясняется отсутствием поголовья свиней и сокращением численности работников на сельхозпредприятиях, соответственно фонда оплаты труда, возникновение у предприятий и организаций проблем с получением кредитных ресурсов на развитие и обновление собственной базы.
Начальник финансово- экономического отдела Л.В.Сомкина