Администрация Крыловского сельского поселения Крыловского района Краснодарский край

Заголовок сайта

Слоган сайта

}

01.12.2020 02:29

РЕШЕНИЕ от 29. 07. 2016 № 88

Об итогах исполнения бюджета Крыловского сельского поселения Крыловского района за 2015 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета Крыловского сельского поселения Крыловского района от 26.12.2014 № 27 «О бюджете Крыловского сельского поселения Крыловского района на 2015 год» Совет Крыловского сельского поселения Крыловского района р е ш и л:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Крыловского сельского поселения Крыловского района за 2015 год по доходам в сумме 50553,00 тысяч рублей, по расходам в сумме 51212,6 тысяч рублей, профициту бюджета в сумме 659,6 тысяч рублей, резервному фонду администрации Крыловского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.

2. Принять к сведению исполнение бюджета Крыловского сельского поселения Крыловского района за 2015 год:

по объему поступлений доходов в бюджет Крыловского сельского поселения Крыловского района за 2015 год согласно приложению 2 к настоящему решению;

по распределению расходов бюджета Крыловского сельского поселения Крыловского района по разделам и подразделам функциональной классификации расходов за 2015 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

по распределению бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2015 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Крыловского сельского поселения Крыловского района за 2015 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии Совета Крыловского сельского поселения Крыловского района по экономике, бюджету и налогам С.Н.Затонскую.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Совета Крыловского сельского поселения Е. Н. Олиференко

Глава Крыловского сельского поселения Н. Д. Синько

Приложение №1

к решению Совета

Крыловского сельского поселения

Крыловского района

от 29. 07. 2016. № 88

Объем поступлений доходов в бюджет Крыловского сельского поселения по отчету за 2015 год
					/тыс.руб
Код	Наименование дохода		План на 2015 год	Исп. на 31.12.2015	не исп.
1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы		38880,3	40009,9	+1129,6
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц		13551,7	13639,8	+88,1
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации		2991,6	4107,1	+1115,5
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог		4052,5	4054,2	+1,7
1 06 01000 10 0000 110	Налог на имущество физических лиц		2260,0	2177,1	-82,9
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог		15619,6	15624,1	+4,5
1 11 07015 10 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями		6,6	6,6	0
1 11 09045 10 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)		10,8	10,8	0
1 13 01995 10 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений		60,0	59,7	-0,3
1 13 02995 10 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений		258,0	260,9	+2,9
1 16 90050 10 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений		69,5	69,6	+0,1
2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления		14019,2	10543,1	-3476,1
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов		14019,2	11302,3	-2716,9
2 02 01000 10 0000 151	Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности		0	0	0
2 02 02051 10 0000 151	Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ		0	0	0
2 02 02999 10 0000 151	Прочие субсидии бюджетам поселений		9966,2	7249,3	-2716,9
2 02 03015 10 0000 151	Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты		545,4	545,4	0,0
2 02 03024 10 0000 151	Субвенции бюджетам поселений на исполнение поселениями государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий		7,6	7,6	0,0
2 02 04999 10 0000 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений		3500,0	3500,0	0,0
2 07 05030 10 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений		0,0	0,0	0,0
2 19 05000 10 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов поселений		0,0	-759,2	-759,2
	ВСЕГО ДОХОДОВ:		52899,5	50553,0	-2346,5
Глава Крыловского
сельского поселения Н.Д. Синько

		Приложение № 3 к решению Совета Крыловского сельского поселения Крыловского района от 29. 07. 2016. № 88

Распределение расходов бюджета Крыловского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2015 год.
						/тыс. руб./
№ п/п	Наименование	РЗ	ПР	план на 2015 год	исп. на 31.12. 2015	не исп.
	Всего расходов:			55647,9	51212,6	4435,3
	в том числе:
1.	Общегосударственные вопросы	01		10431,1	10288,9	142,2
	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	737,4	737,4	0,0
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	6791,6	6757,1	34,5
	Другие общегосударственные вопросы	01	13	2902,1	2794,4	107,7
2.	Национальная оборона	02		545,4	545,4	0,0
	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	545,4	545,4	0,0
3.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		1531,9	1489,9	42,0
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	1137,5	1129,8	7,7
	Обеспечение пожарной безопасности	03	10	387,4	353,1	34,3
	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	7,0	7,0	0,0
4.	Национальная экономика	04		11422,2	8438,3	2983,9
	Дорожное хозяйство	04	09	11055,4	8170,7	2884,7
	Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	366,8	267,6	99,2
5.	Жилищно-коммунальное хозяйство	05		18842,6	17849,7	992,9
	Жилищное хозяйство	05	01	118,2	29,7	88,5
	Коммунальное хозяйство	05	02	687,7	621,8	65,9
	Благоустройство	05	03	18036,7	17198,2	838,5
6.	Образование	07		343,4	342,5	0,9
	Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	343,4	342,5	0,9
7.	Культура, кинематография и средства массовой информации	08		12010,3	11764,5	245,8
	Культура	08	01	12010,3	11764,5	245,8
8.	Социальная политика	10		383,0	373,4	9,6
	Другие вопросы в области социальной политики	10	06	383,0	373,4	9,6
	Средства массовой информации	12		138,0	120,0	18,0
	Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04	138,0	120,0	18,0


Глава Крыловского
сельского поселения Н.Д. Синько

						Приложение № 4 к решению Совета Крыловского сельского поселения Крыловского района от 29. 07. 2016. № 88
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 2015 год
									(тыс.руб.)
№п/п	Наименование	Рз	ПР	ЦСР	ВР		План на 2015 год	Исполнено на 31.12.2015	не исполнено
	Всего расходов						55647,9	51212,6	4435,3
1	Общегосударственные вопросы	01					10431,1	10288,9	142,2
	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02				737,4	737,4	0
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	01	02	5010019			737,4	737,4	0
	Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (глава муниципального образования)	01	02	5010019			737,4	737,4	0
	Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления	01	02	5010019	121		737,4	737,4	0
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04				6791,6	6757,1	34,5
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	01	04	5000000			6791,6	6757,1	34,5
	Центральный аппарат	01	04	5110019			6784,0	6749,5	34,5
	Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления	01	04	5110019	121		6321,4	6321,4	0,0
	Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	01	04	5110019	244		414,8	394,0	20,8
	Уплата налогов, сборов и иных платежей	01	04	5110019	851		12,9	0,7	12,2
	Уплата налогов, сборов и иных платежей	01	04	5110019	852		34,9	33,4	1,5
	Образование и организация деятельности административных комиссий	01	04	5126019			7,6	7,6	0,0
	Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	01	04	5126019	244		7,6	7,6	0,0
	Другие общегосударственные вопросы	01	13				2902,1	2794,4	107,7
	Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью	01	13	5100000			1345,8	1342,1	3,7
	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (муниципального казенного учреждения)	01	13	5160059			1345,8	1342,1	3,7
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	13	5160059	121		965,7	965,6	0,1
	Прочие работы, услуги	01	13	5160059	244		248,1	244,7	16,43,4
	Прочие обязательства муниципального образования	01	13	5161001			132,0	131,8	0,2
	Закупка товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд	01	13	5161001	244		132,0	131,8	0,2
	Муниципальные программы муниципальных образований	01	13	5220000			722,0	660,8	61,2
	Муниципальная программа Крыловского сельского поселения «О памятных и знаменательных датах» на 2014 год	01	13	5221003			722,0	660,8	61,2
	Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	01	13	5221003	244		722,0	660,8	61,2
	Муниципальная программа Крыловского сельского поселения «Противодействие коррупции в Крыловском сельском поселении на 2014 год»	01	13	5231003			95,0	93,6	1,4
	Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	01	13	5231003	244		95,0	93,6	1,4
	Муниципальная программа по информатизации в администрации Крыловского сельского поселения Крыловского района на 2014 год	01	13	5251003			549,8	549,7	0,1
	Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	01	13	5251003	244		549,8	549,7	0,1
	Муниципальная программа Крыловского сельского поселения на 2014 год"Об организации деятельности на территории Крыловского сельского поселения территориального общественного управления"	01	13	5271003			172,5	135,0	37,5
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	01	13	5271003	360		172,5	135,0	37,5
	Муниципальная программа Крыловского сельского поселения «Развитие муниципальной службы в Крыловском сельском поселении на 2014-2016 годы»	01	13	5281003			17,0	13,2	3,8
	Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	01	13	5281003	244		17,0	13,2	3,8
2	Национальная оборона	02					545,4	545,4	0,0
	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03				545,4	545,4	0,0
	Руководство и управление в сфере установленных функций	02	03	5125118			545,4	545,4	0,0
	Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	02	03	5125118			545,4	545,4	0,0
	Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления	02	03	5125118	121		515,3	515,3	0,0
	Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	02	03	5125118	244		30,1	30,1	0,0
3.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03					1531,9	1489,9	42,0
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09				1137,5	1129,8	7,7
	Муниципальная программа Крыловского сельского поселения «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Крыловского сельского поселения на 2012-2014 годы»	03	09	5261003			53,5	53,3	0,2
	Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	03	09	5261003	244		53,5	53,3	0,2
	Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	03	09	5311000			7,5	0	7,5
	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера	03	09	5311005			7,5	0	7,5
	Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	03	09	5311005	244		7,5	0	7,5
	Поисковые и аварийно-спасательные учреждения	03	09	5320050			1076,5	1076,5	0,0
	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	03	09	5320059			1076,5	1076,5	0,0
	Иные межбюджетные трансферты	03	09	5320059	540		1076,5	1076,5	0,0
	Обеспечение пожарной безопасности	03	10				387,4	353,1	34,3
	Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района на 2014-2016 годы»	03	10	5351000			387,4	353,1	34,3
	Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	03	10	5351003	244		387,4	353,1	34,3
	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14				7,0	7,0	0
	Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	5371027			7,0	7,0	0,0
	Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	03	14	5371027	244		7,0	7,0	0
4	Национальная экономика	04					11422,2	8438,3	2983,9
	Дорожное хозяйство	04	09				11055,4	8170,7	2884,7
	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	04	09	5711018			1860,4	1776,0	84,4
	Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	04	09	5711018	244		1860,4	1776,0	84,4
	Целевые программы муниципальных образований	04	09	5736500			1895,0	1811,6	83,4
	Муниципальная целевая программа Крыловского сельского поселения "«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования Крыловского сельского поселения» " на 2014год	04	09	5736527			1895,0	1811,6	83,4
	Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	04	09	5736527	244		1895,0	1811,6	83,4
	Государственные целевые программы	04	09	5736000			7300,0	4583,1	2716,9
	Государственная целевая программа "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства" подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2014-2016 годы»	04	09	5736027	244		7300,0	4583,1	2716,9
	Другие вопросы в области национальной экономики	04	12				366,8	267,6	99,2
	Муниципальная программа поддержки и развития малого предпринимательства в Крыловском сельском поселении на 2013 - 2015 годы	04	12	5811015			10,0	0,0	10,0
	Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	04	12	5811015	244		10,0	0,0	10,0
	Мероприятия по землеустройству и землепользованию	04	12	5831019			222,0	158,9	63,1
	Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	04	12	5831019	244		222,0	158,9	63,1
	Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства	04	12	5831020			134,8	108,7	26,1
	Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	04	12	5831020	244		134,8	108,7	26,1
5	Жилищно-коммунальное хозяйство	05					18842,6	17849,7	992,9
	Жилищное хозяйство	05	01				118,2	29,7	88,5
	Исполнение судебных актов	05	01	5151001			10,0	10,0	0,0
	Иные бюджетные ассигнования	05	01	5151001	831		10,0	10,0	0,0
	Муниципальная программа Крыловского сельского поселения "Ремонт и содержание специализированного жилого фонда Крыловского сельского поселения на 2014 год"	05	01	5911003			108,2	19,7	88,5
	Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	05	01	5911003	244		95,2	7,9	87,3
	Иные бюджетные ассигнования	05	01	5911003	853		13,0	11,7	1,2
	Коммунальное хозяйство	05	02				687,7	621,8	65,9
	Мероприятия в области коммунального хозяйства	05	02	6041010			616,7	550,9	65,8
	Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	05	02	6041010	244		616,7	550,9	65,8
	Муниципальная программа Крыловского сельского поселения «Развитие водоснабжения Крыловского сельского поселения» на 2014 год	05	02	6071003			71,0	70,9	0,1
	Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	05	02	6071003	244		71,0	70,9	0,1
	Благоустройство	05	03				18036,7	17198,2	838,5
	Уличное освещение и его техническое обслуживание	05	03	6121021			5180,0	4923,2	256,8
	Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	05	03	6121021	244		5180,0	4923,2	256,8
	Озеленение	05	03	6121022			213,0	210,5	2,5
	Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	05	03	6121022	244		213,0	210,5	2,5
	Организация и содержание мест захоронения	05	03	6121023			606,0	575,9	30,1
	Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	05	03	6121023	244		606,0	575,9	30,1
	Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений	05	03	6121024			9668,0	9119,1	548,9
	Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	05	03	6121024	244		9654,8	9111,6	543,2
	Иные бюджетные ассигнования	05	03	6121024	852		13,2	7,5	5,7
	Муниципальная программа содействия занятости лиц, осужденных к исправительным работам в Крыловском сельском поселении на 2014 год	05	03	6131003			5,5	5,4	0,1
	Субсидии юридическим лицам	05	03	6131003	810		5,5	5,4	0,1
	Муниципальная программа Крыловского сельского поселения "Реставрационный ремонт памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны" на 2015 год.	05	03	6141003			2364,2	2364,2	0,0
	Закупка товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд	05	03	6141003	244		2364,2	2364,2	0,0
6	Образование	07					343,4	342,5	0,9
	Молодежная политика и оздоровление детей	07	07				343,4	342,5	0,9
	Муниципальная программа Крыловского сельского поселения «Молодежь Крыловского сельского поселения» на 2014 годы	07	07	6381003			343,4	342,5	0,9
	Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	07	07	6381003	244		343,4	342,5	0,9
7.	Культура, кинематография и средства массовой информации	08					12010,3	11764,5	245,8
	Культура	08	01				12010,3	11764,5	245,8
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08	01	6410059	611		7817,7	7817,7	0,0
	Приобретение муниципальными учреждениями движимого имущества	08	01	6410901	612		340,0	311,8	28,2
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08	01	6416012	612		2478,2	2359,2	119,0
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08	01	6430059	612		620,4	620,4	0,0
	Муниципальная программа Крыловского сельского поселения "Развитие культуры в сельском поселении"	08	01	6441014	612		166,0	70,6	95,4
	Софинансирование расходных обязательств по обеспечению поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии до средней заработной платы по Краснодарскому краю на 2014 год» в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры в Крыловском сельском поселении"	08	01	6436012	612		188,0	187,9	0,1
	Муниципальная программа Крыловского сельского поселения «Развитие массового спорта в Крыловском сельском поселении на 2014 год»	08	01	6446526	612		400,0	396,9	3,1
8	Социальная политика	10					383,0	373,4	9,6
	Другие вопросы в области социальной политики	10	06				383,0	373,4	9,6
	Муниципальная программа Крыловского сельского поселения « Социальная поддержка жителей Крыловского сельского поселения» на 2014 год	10	06	6631009			60,0	60,0	0,0
	Социальное пособие и иные выплаты населению	10	06	6631009	321		60,0	60,0	0,0
	Муниципальная программа Крыловского сельского поселения по поддержке ветеранов Крыловского сельского поселения на 2014 год	10	06	6641003			323,0	313,4	9,6
	Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	10	06	6641003	244		323,0	313,4	9,6
9	Средства массовой информации	12					138,0	120,0	18,0
	Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04				138,0	120,0	18,0
	Целевые программы муниципальных образований	12	04	5241003			138,0	120,0	18,0
	Целевая программа Крыловского сельского поселения «Расширение информационного пространства Крыловского сельского поселения» на 2014 год	12	04	5241003			138,0	120,0	18,0
Глава Крыловского
сельского поселения								Н.Д.Синько

Приложение № 5

к решению Совета

Крыловского сельского поселения

Крыловского района

от 29. 07. 2016. № 88

Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета
Крыловского сельского поселения за 2015 год
	/тыс. руб./
КОД	Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ /подпрограмм/, кодов экономической классификации источников внутреннего финансирования дефицита бюджета	Утверждено на 2015 год	исп. на 31.12 2015	не исп.
000 01 00 00 00 00 0000 000	Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов, всего	0	0
000 01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджетов	-52899,5	-52899,5	0,0
000 01 05 02 00 00 0000 500	Увеличение прочих остатков средств бюджетов	-52899,5	-52899,5	0,0
000 01 05 02 01 00 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	-52899,5	-52899,5	0,0
000 01 05 02 01 10 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений	-52899,5	-52899,5	0,0
000 01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	55647,9	55647,9	0,0
000 01 05 02 00 00 0000 600	Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	55647,9	55647,9	0,0
000 01 05 02 01 00 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	55647,9	55647,9	0,0
000 01 05 02 01 10 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений	55647,9	55647,9	0,0



Глава Крыловского сельского поселения Н.Д. Синько

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении бюджета за 2015 г.

Отчет об исполнении бюджета Крыловского сельского поселения за 2015 год сформирован на основании сводной бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией. В течение отчетного периода изменения в решение Совета Крыловского сельского поселения «О бюджете Крыловского сельского поселения Крыловского района на 2015 год» вносились 5 раз, что соответствует требованиям решения Совета Крыловского сельского поселения «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Крыловском сельском поселении Крыловского района».

Первоначальный план по доходам увеличен в течение отчетного периода на 13396,5 тыс. рублей. Первоначальные бюджетные назначения по расходам увеличены на 16144,9 тыс. рублей.

ДОХОДЫ

В основу расчетов формирования доходной части бюджета Крыловского сельского поселения на 2015 год положены прогнозные данные социально-экономического развития Крыловского сельского поселения, индексы роста цен, заработной платы, показатели собираемости налоговых и неналоговых доходов в динамике за предшествующие годы и другие параметры, влияющие на изменение доходной части бюджета, Собственные доходы бюджета рассчитывались исходя из норм Налогового кодекса Российской Федерации, бюджетного кодекса Российской Федерации, нормативно-правовых актов Краснодарского края и нормативно-правовых актов Крыловского сельского поселения.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Крыловского сельского поселения по состоянию на 31.12.2015 года назначено 38880,3 тыс. рублей, исполнено 40009,9 тыс. рублей, утвержденные кассовые поступления бюджета выполнены на 102,9 %.

Основная доля поступлений в бюджет Крыловского сельского поселения приходится на: земельный налог 39,1 %, НДФЛ 34,1%, доходы от уплаты акцизов 10,3%, ЕСХН 10,1%.

Выполнение кассовых поступлений обеспечено в результате целенаправленной работы по увеличению доходной части бюджета. Администрацией Крыловского сельского поселения подготовлено и проведено в 2015 году 38 заседаний межведомственной комиссии по вопросам исполнения и увеличения объема поступлений по налоговым и неналоговым доходам и обеспечения уплаты страховых взносов в консолидированный бюджет края. Вызвано 3 хозяйствующих субъектов и 570 физических лиц по вопросу взыскания задолженности. Рассмотрена задолженность в консолидированный бюджет края по налоговым и неналоговым доходам 1654,5 тыс. руб. В результате поступило 932,0 тыс. руб..Проведена индивидуальная работа с 1308 хозяйствующими субъектами, имеющими задолженность в консолидированный бюджет края на общую сумму 1915,6 т.р., в результате в консолидированный бюджет поступило 1072,0 тыс. рублей. По вопросам снижения налоговых поступлений и наличия задолженности в консолидированный бюджет края, а также в рамках взаимодействия с сельхозтоваропроизводителями на МВК вызывались 3 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Проведена работа с 32 хозяйствующими субъектами на установление минимальной заработной платы не ниже прожиточного минимума; среднемесячной - не ниже среднеотраслевого уровня, сложившегося в Краснодарском крае, по своевременности и полноте перечисления в бюджет удержанных сумм налога. Подготовлены и направлены в кадастровую палату 135 распоряжений на изменение адреса, вида разрешенного использования земельного участка Поставлено на кадастровый учет 3 земельных участка, ранее не учтенных.

Бюджет Крыловского сельского поселения по расходам на 2015 год сформирован в соответствии с приказом Минфина РФ от 01.07. 2013 г. N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"(в редакции от 01.12.2015).

Бюджет поселения по расходам за 2015 год исполнен на 92% к уточненным плановым показателям. Назначено 55647,9 тыс. рублей, исполнено 51212,6 тыс. рублей. В бюджете поселения за счет собственных средств предусматривались расходы на текущее содержание подведомственных учреждений, субсидии на выполнение муниципальных заданий, на иные цели в пределах утвержденных полномочий, на выполнение социально ориентированных целевых программ, на проведение выборов главы поселения и депутатского корпуса, а также капитальные вложения на проектирование газопроводов, распределительных сетей, софинансирование краевых целевых программ: Государственная программа Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2014 – 2016 годы, государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры», государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства.(Более подробно по разделам бюджетной классификации расходы представлены в приложении).

Расходы бюджета поселения имели социальную направленность. Расходы на социально-культурную сферу в общем объеме средств бюджета (51212,6 тыс. рублей) поселения составили 23,7 %, или 12137,9 тыс. рублей, на развитие инфраструктуры 26,8 % или 13715,5 тыс. рублей.

В 2015 году бюджетным учреждениям были перечислены субсидии в сумме 11764,5 тыс. рублей, в том числе:

- субсидия на иные цели в сумме 3572,2 тыс.руб. Средства израсходованы в сумме 3326,4 тыс. рублей или на 93,1%. Достигнут рост заработной платы 20,6 %.

- субсидия на выполнение муниципального задания в сумме 8438,1 тыс. рублей, выполнение составило 8438,1 тыс. рублей или 100 %. Муниципальное задание выполнено.

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (КОСГУ 241) в 2015 году составили всего 11769,9 тыс. рублей, в том числе:

- раздел 0801 субсидия муниципальным бюджетным учреждениям культуры 11764,5 тыс. рублей;

- раздел 0503 субсидия МУП «Коммунальщик» по целевой программе содействия занятости лиц, осужденных к исправительным работам в Крыловском сельском поселении на 2015 год, 5,4 тыс. рублей;

Не в полном объеме получена субсидия на реализацию мероприятий по Государственной программе Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2014 – 2016 годы в размере 2716,9 тыс.рублей.

Все расходы отражены по соответствующим разделам бюджетной классификации, утвержденной в решении о бюджете на 2015 год, в бюджетной росписи и отчете о кассовых поступлениях и выбытиях отделения федерального казначейства по Крыловскому району за 2015 год.

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2015 года составляет 2396,7 тыс. рублей, остаточная стоимость 291,0 тыс. рублей. Основные фонды изношены на 87,9%.

В целях обновления основных фондов в 2015 году приобретены оборудование, хозяйственный инвентарь и прочие основные средства на 344,2 тыс. рублей (видеокамеры, мебель, многолетние насаждения и др.).

Выбытия основных средств составили 248,3 тыс. рублей, а именно: списаны на забалансовый счет приобретения стоимостью до 3000 рублей включительно на сумму 207,7 тыс. рублей (телефон, многолетние кустарниковые насаждения, дорожные знаки, мебель), передана в муниципальную казну детская площадка стоимостью 40,4 тыс. руб..

Приобретено материальных запасов на сумму 1565,2 тыс. рублей (бензин, запчасти, бумага, канцтовары, рассада цветов и прочее). Списано на нужды учреждения материальных запасов на сумму 2033,6 тыс. рублей, из них списано на забалансовый учет на ответственное хранение 669,8 тыс. руб. (фонарные столбы, декоративные панели, насосы), на нужды учреждения и пришедших в негодность на сумму 1363,8 тыс. руб.

Имели место внутриведомственные расчеты: администрацией поселения передан в оперативное управление казенному учреждению автомобиль ВАЗ 3307 стоимостью 156,1 тыс. рублей (с остатком бензина на 1,9 тыс. рублей).

Балансовая стоимость имущества казны Крыловского сельского поселения на 31.12.2015 года составляет 35713,1 тыс. рублей, в сравнении с 2014 годом имущество казны увеличилось на 40,6 тыс. рублей, а именно:

- безвозмездные поступления детская игровая площадка стоимостью 40,4 тыс. рублей;

- имущество казны, не имеющее стоимости, оценено по номинальной стоимости «1 объект = 1 рубль» на сумму 0,2 тыс. рублей.

Основные фонды находятся в рабочем состоянии и используются по назначению. В целях обеспечения сохранности материальных ценностей все материальные ценности закреплены за материально ответственными лицами, назначенными приказами, с которыми заключены договора о материальной ответственности. Обязательная инвентаризация материальных ценностей проводится ежегодно, в течение года проводятся инвентаризации в связи со сменой МОЛ.

Дебиторская задолженность снизилась на 90,2% и составила 35,5 тыс. рублей.

Имеется дебиторская задолженность с дебиторами по доходам:

- не в полном объеме получена субсидия на ремонт дорог от министерства строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края - 2 663, 34 тыс. руб.

– задолженность по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц - 4 777 ,08 тыс. рублей;

– расчеты по арендной плате и иным платежам 3 229, 28 тыс. руб.

Нереальная к взысканию дебиторская задолженность отсутствует.

Кредиторская задолженность увеличилась на 2 701,13 тыс. рублей и составляет 3259,5 тыс. руб., где основной долг 2663,3 тыс. руб. – задолженность перед ООО «Крыловское ДЭП» за ремонт дорог в части краевых средств. А также долг 516,2 тыс. руб. перед МУП «Коммунальщик» за услуги по прочему благоустройству и содержанию дорог.

Образовалась текущая задолженность по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды в сумме 63 ,4 тыс. рублей.

Имеется задолженность фонда социального страхования по ЕСН за 2009 год, когда администратором доходов являлась ФНС, в сумме 32,5 тыс. рублей. Направлялось письмо в налоговую службу о возврате средств за 2009 год. Результата нет по причине не подписания акта сверки расчетов с ФНС, где сельскому поселению предъявляется задолженность сельского округа, правопреемником которого сельское поселение не является.

Приложение

Расшифровка исполнения бюджета Крыловского сельского поселения за 2015 год по разделам бюджетной классификации