РЕШЕНИЕ от 28. 11. 2016. № 117
Об индикативном плане (прогнозе) социально-экономического развития Крыловского сельского поселения Крыловского района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
В целях обеспечения комплексного развития территории муниципального образования Крыловское сельское поселение на основании статьи 26 Устава Крыловского сельского поселения Крыловского района Совет Крыловского сельского поселения Крыловского района р е ш и л:
1. Утвердить индикативный план социально-экономического развития Крыловского сельского поселения Крыловского района на 2017 и плановый период 2018-2019 годов (прилагается).
2. Финансово – экономическому отделу администрации Крыловского сельского поселения представить отчет о выполнении индикативного плана социально-экономического развития Крыловского сельского поселения Крыловского района за 2016 год в мае 2017 года.
3. Признать утратившим силу решение Совета Крыловского сельского поселения от 25.12.2015г. № 65 «Об индикативном плане (прогнозе) социально-экономического развития Крыловского сельского поселения Крыловского района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Крыловского сельского поселения Крыловского района по экономике, бюджету и налогам (Затонская).
5. Решение вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель председателя Совета
Крыловского сельского поселения
Крыловского района Н. М. Волкова
Глава Крыловского
сельского поселения
Крыловского района Н.Д.Синько
Приложение № 1
к решению Совета Крыловского
сельского поселения
от 28. 11. 2016. № 117
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН
(прогноза) социально - экономического развития
Крыловского сельского поселения на 2017 и плановый период 2018-2019 годов
Показатели индикативного плана |
Ед. изм. |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
факт |
факт |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
|||||
|
|
|
||||||||
Площадь территории поселения |
кв.км |
352 |
352 |
352 |
352 |
352 |
352 |
|||
Численность постоянного населения, всего |
тыс. чел. |
14,3 |
13,2 |
13,2 |
13,2 |
13,2 |
13,2 |
|||
Среднедушевой денежный доход на одного жителя |
тыс. руб. |
5,9 |
7,8 |
7,8 |
7,8 |
7,8 |
7,8 |
|||
Численность экономически активного населения |
тыс. чел. |
8,2 |
8,2 |
8,2 |
8,2 |
8,2 |
8,2 |
|||
Численность занятых в экономике |
тыс. чел. |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
|||
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата |
тыс. руб. |
19,7 |
19,6 |
19,6 |
19,8 |
20,0 |
20,0 |
|||
Численность занятых в личных подсобных хозяйствах |
тыс. чел. |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
|||
Среднемесячные доходы занятых в личных подсобных хозяйствах |
тыс. руб. |
10,3 |
13,8 |
13,8 |
13,8 |
13,9 |
13,9 |
|||
Уровень регистрируемой безработицы, в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте |
% |
0,5 |
0,9 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|||
Прибыль прибыльных предприятий |
тыс. руб |
21190 |
26880 |
27000 |
27000 |
27000 |
27000 |
|||
Убыток предприятий |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Прибыль (убыток)- сальдо |
тыс. руб |
+24190 |
+26880 |
+27000 |
+27000 |
+27000 |
+27000 |
|||
Фонд оплаты |
тыс. руб |
537000 |
1049200 |
1050000 |
1050000 |
1050000 |
1050000 |
|||
Добыча полезных ископаемых (С) |
тыс. руб |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Обрабатывающие производства (D) |
тыс. руб |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Производство и распределение электроэнергии, газа, воды |
тыс. руб |
188740 |
203839 |
1204000 |
2040000 |
2040000 |
2040000 |
|||
Подъем воды |
тыс. куб.м. |
653,8 |
665,0 |
665 |
665 |
665 |
665 |
|||
Производство тепловой энергии |
тыс. Гкал |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
|||
Перевозка пассажиров |
тыс. чел. |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
|||
Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств |
тыс. руб |
1137,5 |
1157,3 |
1158 |
1158 |
1158 |
1158 |
|||
в том числе сельскохозяйственных организаций |
тыс. руб |
530,1 |
585,0 |
585,0 |
585,0 |
585,0 |
585,0 |
|||
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей |
тыс. руб |
529,2
|
494,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|||
в том числе личных подсобных хозяйств |
тыс. руб |
78,2 |
78,3 |
78,3 |
78,3 |
78,3 |
78,3 |
|||
Производство основных видов с/х продукции во всех категориях хоз-в: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Зерновые (в весе после доработки) |
Тыс.тонн |
140,0 |
148,7 |
147,0 |
147,0 |
148,0 |
148 |
|||
Сахарная свекла |
Тыс.тонн |
18,2 |
34,5 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|||
Подсолнечник |
Тыс.тонн |
8,7 |
19,6 |
19,5 |
19,5 |
19,5 |
19,5 |
|||
Соя |
Тыс.тонн |
3,5 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||
Картофель |
Тыс.тонн |
2,4 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
|||
в т.ч. в ЛПХ |
Тыс.тонн |
1,3 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
|||
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей |
Тыс.тонн |
1,1 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
|||
в том числе сельскохозяйственных организаций |
тыс. тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Овощи |
Тыс.тонн |
1,4 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
|||
в т.ч. в ЛПХ |
Тыс.тонн |
1,0 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
|||
в том числе сельскохозяйственных организаций |
тыс. тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей |
Тыс.тонн |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|||
Скот и птица в живом весе |
Тыс.тонн |
0,9 |
0,9 |
1,0 |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
|||
в том числе сельскохозяйственных организаций |
тыс. тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
в т.ч. в ЛПХ |
Тыс.тонн |
0,6 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
|||
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей |
Тыс.тонн |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|||
Молоко |
Тыс.тонн |
0,8 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||
в том числе сельскохозяйственных организаций |
тыс. тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
в т.ч. в ЛПХ |
Тыс.тонн |
0,8 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей |
Тыс.тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Плоды и ягоды |
тыс. тонн |
0,7 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|||
в том числе сельскохозяйственных организаций |
тыс. тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей |
тыс. тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
в том числе в личных подсобных хозяйствах |
тыс. тонн |
0,7 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|||
Яйца |
Млн. шт. |
1,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|||
в т.ч. в ЛПХ |
Млн. шт. |
1,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|||
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей |
млн. шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Прудовая рыба |
тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
в т.ч. в ЛПХ |
тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Численность поголовья скота и птицы во всех категориях хозяйств:
|
||||||||||
Крупный рогатый скот |
голов |
402 |
375 |
380 |
380 |
380 |
380 |
|||
в том числе сельскохозяйственных организаций |
голов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей |
голов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
в том числе в личных подсобных хозяйствах |
голов |
402 |
375 |
380 |
380 |
380 |
380 |
|||
из общего поголовья крупного рогатого скота – коровы, голов |
голов |
168 |
169 |
170 |
170 |
170 |
170 |
|||
в том числе сельскохозяйственных организаций |
голов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей |
голов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
в том числе в личных подсобных хозяйствах |
голов |
168 |
169 |
170 |
170 |
170 |
170 |
|||
Свиньи, голов |
голов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
в том числе сельскохозяйственных организаций |
голов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей |
голов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
в том числе в личных подсобных хозяйствах |
голов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Овцы и козы |
голов |
392 |
482 |
485 |
485 |
485 |
485 |
|||
Птица |
тыс.голов |
14,2 |
35,6 |
35,6 |
35,6 |
35,6 |
35,6 |
|||
Рынки товаров и услуг
|
||||||||||
Оборот розничной торговли |
млн. руб. |
885,9 |
885,9 |
911,1 |
911,1 |
920,0 |
920,0 |
|||
Оборот общественного питания |
млн. руб. |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
|||
Объем платных услуг населению |
млн. руб. |
80,5 |
80,5 |
80,5 |
80,5 |
86,1 |
86,1 |
|||
Общий объем предоставляемых услуг курортно-туристским комплексом – всего (с учетом объемов малых организаций и физических лиц), всего |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Выпуск товаров и услуг по полному кругу предприятий транспорта, всего |
тыс. руб. |
6811 |
6811 |
7014 |
7014 |
7155 |
7155 |
|||
Выпуск товаров и услуг по полному кругу предприятий связи, всего |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Численность детей в дошкольных учреждениях |
тыс. чел. |
0,630 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
|||
Посещают ДОУ |
тыс. чел. |
0,630 |
0,630 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
|||
Группы кратковременного пребывания |
тыс. чел. |
0,114 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|||
Группы семейного воспитания |
тыс. чел. |
0,047 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
|||
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях |
тыс. чел. |
1,425 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
|||
Численность обучающихся в первую смену к общему числу школьников |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Общеобразовательных школ, ученических мест |
мест |
1766 |
1766 |
1766 |
1766 |
1766 |
1766 |
|||
Жилых домов предприятиями всех форм собственности |
тыс. кв.м. общей площади |
3,5 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
|||
из общего итога – построенные населением за свой счет и с помощью кредитов |
кв. м общей площади |
2,5 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
|||
общеобразовательных школ, ученических мест |
мест |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
больниц |
коек |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
амбулаторно-поликлинических учреждений |
посещений в смену |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года) |
кв. м на 1 чел |
17,5 |
17,7 |
17,8 |
17,8 |
17,8 |
17,8 |
|||
Больничными койками |
коек на 1 тыс. жителей |
13,2 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
|||
количество больничных коек |
единиц |
220 |
217 |
217 |
217 |
217 |
217 |
|||
Амбулаторно-поликлиническими учреждениями |
посещений в смену на 1 тыс. населения |
25,0 |
25,7 |
25,7 |
25,7 |
25,7 |
25,7 |
|||
Врачами |
чел. на 1 тыс. населения |
3,5 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
|||
Средним медицинским персоналом |
чел. на 1 тыс. населения |
10,1 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
|||
Стационарными учреждениями социального обслуживания |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Дошкольными образовательными учреждениями |
мест на 1000 детей дошкольного возраста |
413,2 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
|||
количество мест в учреждениях дошкольного образования |
мест |
457 |
510,0 |
510,0 |
510, |
510,0 |
510,0 |
|||
обеспеченность спортивными сооружениями |
кв.м. на 1 тыс. населения |
246 |
246 |
246 |
246 |
246 |
246 |
|||
Количество организаций, зарегистрированных на территории сельского поселения |
единиц |
638 |
707 |
707 |
707 |
707 |
707 |
|||
в том числе количество организаций государственной формы собственности |
единиц |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|||
в том числе количество организаций муниципальной формы собственности |
единиц |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
|||
в том числе количество организаций частной формы собственности |
единиц |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
|||
в том числе индивидуальных предпринимателей |
единиц |
597 |
621 |
621 |
621 |
621 |
621 |
|||
Протяженность освещенных улиц |
Км |
63,8 |
63,8 |
63,8 |
63,8 |
63,8 |
63,8 |
|||
Протяженность водопроводных сетей |
Км |
61,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
|||
Протяженность канализационных сетей |
Км |
7,2 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
|||
Протяженность автомобильных дорог местного значения |
Км |
98,8 |
102,2 |
102,2 |
102,2 |
102,2 |
102,2 |
|||
в т.ч. с твердым покрытием |
Км |
60,5 |
60,5 |
60,5 |
60,5 |
60,5 |
60,5 |
|||
розничная, оптовая торговля и общ. питание |
шт. |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|||
прочие |
единиц |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
|||
Количество предпринимателей (без образования юридического лица) |
всего единиц |
597 |
621 |
621 |
621 |
621 |
621 |
|||
Начальник финансово-экономического отдела Ю.Г. Курипко
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета Крыловского сельского поселения «Об индикативном плане (прогнозе) социально-экономического развития Крыловского сельского поселения Крыловского района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
Подготовка проекта индикативного плана социально-экономического развития на 2017 год и плановый период 2018- 2019 годы разрабатывалась в соответствии со статьями 4 и 8 Закона Краснодарского края от 10 июля 2001 года N 384-КЗ "О прогнозировании, индикативном планировании, стратегии и программах социально-экономического развития Краснодарского края", в соответствии с постановлением главы администрации(губернатора) Краснодарского края от 25.07.2011 года № 796 «О порядке разработки прогноза и индикативного плана социально-экономического развития Краснодарского края на очередной финансовый год и плановый период». Индикативный план разрабатывается на основе уточненного прогноза с детализацией и расширением круга показателей на планируемый период.
При осуществлении плановых расчетов на 2017-2019 годы использовались индексы-дефляторы минэкономразвития РФ. Проект составлен на основании анализа ситуации в экономике и социальной сфере Краснодарского края, анализа развития поселения в соответствии с макроэкономической ситуацией и сценарными условиями развития экономики поселения и Российской Федерации в целом. Учитывалась динамика изменения показателей социально-экономического развития поселения за два прошедших года, причины и факторы роста (снижения) прогнозируемых значений, действия и меры, направленные на достижение прогнозируемых значений показателей. Прогноз социально-экономического развития разрабатывается в целях определения тенденций социально- экономического развития поселения на среднесрочную перспективу и является основой для разработки проекта бюджета на очередной финансовый год.
Основу экономического потенциала поселения составляет сельскохозяйственный комплекс. Основные направления – растениеводство, животноводство. Сельскохозяйственный комплекс представлен предприятиями, индивидуальными предпринимателями и личными подсобными хозяйствами. В Крыловском сельском поселении основное направление растениеводческой отрасли - производство зерновых культур, сахарной свеклы, кукурузы. С целью поддержания высокой урожайности сельскохозяйственных культур, сохранения плодородия почвы сельхозпроизводители увеличили внесение как органических, так и минеральных удобрений, в оптимальные сроки проведен сев, проведен полный комплекс уходных работ. Все это позволит выполнить показатели индикативного плана по растениеводческой отрасли.
Базовым периодом для планирования показателей приняты 2014год, 2015год и 9 месяцев 2016 года. Исполнение индикативного плана за базовые периоды удалось достичь по основным индикаторам. Ожидается рост в соответствии с утвержденным прогнозом минэкономразвития РФ.
Не ожидается снижение показателей производства молока, мяса, сельхозпродукции по сравнению с 2015 годом. Поголовье КРС стабильно, отсутствие свинопоголовья в личных подсобных хозяйствах привело к перепрофилированию ЛПХ. Жители интересуются разведением птицы, кроликов, нутрий, индюков, баранов, откормом быков, строят теплицы, выращивают саженцы фруктовых деревьев.
На реализацию населению суточного молодняка различных пород птицы работает ООО «Дуэт», ООО «Птицевод» и ИП Ганжа М.В..
В связи с уточнением плановых показателей по ЦРБ по посещениям в смену на 1 тыс. человек, уточнен прогноз, представленный ЦРБ на планируемый период. Количество посещений в смену на 1 тыс. человек соответствует по справкам ЦРБ.
Протяженность водопроводных сетей, автомобильных дорог и освещенных улиц изменена на основании проведенной в 2015 году сельским поселением инвентаризации.
Демографические показатели, численность экономически активного населения и работников в непроизводственной сфере, показатели производства сельхозпродукции, ввод в эксплуатацию жилых домов планируются на уровне достигнутого, показатели по ЖКХ представлены на основании прогноза самих предприятий.
Отклонение в сторону уменьшения показателей объясняется отсутствием поголовья свиней и сокращением численности работников на сельхозпредприятиях, соответственно фонда оплаты труда, возникновение у предприятий и организаций проблем с получением кредитных ресурсов на развитие и обновление собственной базы.
Начальник финансово-экономического отдела Ю.Г. Курипко